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新股消息 | 房地产软件解决方案供应商明源云集团递表港交所,净利复合年增长78.4%

2020年6月17日 07:52:58

智通财经APP获悉,6月16日,明源云集团控股有限公司向港交所提交上市申请,联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司及花旗环球金融亚洲有限公司。

据悉,该公司专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品。根据弗若斯特沙利文,公司是中国房地产开发商的第一大软件解决方案提供商,按2019年的合约价值计公司占有24.6%的市场份额。在此市场中,按合约价值计,公司亦为ERP解决方案及SaaS产品这两个领域的最大提供商,分别拥有25.1%和23.3%的领先市场份额。

公司的ERP解决方案使房地产开发商可以有效地整合及管理企业资源,并优化核心业务功能,包括销售及营销、采购、成本管理、项目管理、预算以及房地产资产管理。

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公司于往绩记录期取得了强劲增长。公司的总收入由2017年的人民币5.796亿元增至2019年的人民币12.64亿元,复合年增长率为47.7%。公司的毛利润由2017年的人民币4.6亿元增至2019年的人民币9.946亿元,复合年增长率为47.0%。公司的净利润由2017年的人民币7280万元增至2019年的人民币2.316亿元,复合年增长率为78.4%。

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增加客户支出以驱动ERP业务可持续增长的能力:为实现ERP业务的可持续增长,公司将继续通过向上销售驱动客户在ERP解决方案上的支出。于往绩记录期,ERP解决方案的产品支持服务及增值服务共同产生的收入由2017年的人民币1.742亿元按复合年增长率57.7%增至2019年的人民币4.335亿元。

提高客户留存率及扩大交叉销售以驱动SaaS业务快速增长的能力:自2014年推出SaaS业务以来,公司在客户对SaaS产品接受程度方面初步获得成功。于2017年、2018年及2019年,分别有约1,600名、2,500名及3,600名终端集团客户订阅至少一种SaaS产品。公司的部分业务战略涉及通过交叉销售(不同类型的SaaS产品之间以及 ERP解决方案与SaaS产品之间)实现产品多样化并推动客户支出的增长。

对于此次拟IPO资金用途,明源云集团表示,将于未来一到五年内用于进一步升级及增强公司现有SaaS产品的功能及特性,用于招聘、培训及留聘高素质的技术专业人员以及进行特定研究项目,进一步升级及增强公司基于云的ERP解决方案的功能及特性,扩阔及加深公司与中国领先的房地产开发商的关系、加强公司的品牌和营销活动及强化公司的区域渠道合作伙伴网络,选择性地寻求战略投资及收购以及用作营运资金及一般企业用途。

据悉,高宇、陈晓晖及姜海洋通过多个中间实体分别持有并控制公司已发行股本总计约58.72%,高宇、陈晓晖及姜海洋为集团的创始人,彼等作为执行董事,主要负责集团的总体战略规划、业务方向及产品开发。

主要风险因素:房地产行业的低迷或任何不利发展可能会减少对公司软件解决方案的需求。公司的业务经营已经受到公共卫生事件的不利影响,而日后可能继续受到公共卫生事件影响。

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