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新股消息 | 网易旗下附属公司控股的论客控股有限公司递表港交所,2018年市场份额居行业之首

2019年8月22日 15:37:27

智通财经APP获悉,据港交所8月21日披露,论客控股有限公司向港交所递交创业板上市申请,八方金融有限公司为其独家保荐人。

论客控股主要从事研究、设计、开发及实施企业电子邮件解决方案,并为企业用户提供升级、维护及支援服务。

根据弗若斯特沙利文报告,按2018年12月31日的账户用户数目约3810万计算,公司在中国自建企业电子邮件解决方案供应商排名首位,市场份额为30.1%。行业内五大市场参与者占据70.9%的市场份额。

公司主要提供三种企业电子邮件解决方案:1、自建企业电子邮件解决方案;2、托管企业电子邮件解决方案;3、原始设计制造商解决方案。

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截至2017年、2018年12月31日止年度以及2019年4月30日止四个月,公司的总收益分别约为人民币1.028亿元、1.355亿元以及4010万元。

按解决方案形式划分的收益明细以及各自占总收益的百分比如下:

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同期,公司的溢利分别为人民币790万元、890万元以及120万元。

于过往业绩期间,公司以直接销售、通过渠道伙伴以及通过中间商三种方式向客户提供企业电子邮件解决方案,其中以直接销售的方式为主。2018年,直接销售带来的收益占总收益比重的50.2%,通过中间商销售占比为35.8%,而通过渠道伙伴获得的收益占比仅14%。

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价格方面,公司表示由于大部分企业电子邮件解决方案设计客户的不同要求及不同的复杂程度,所以企业电子邮件解决方案的价格差异非常大,并由客户于公司按个别情况决定。于过往业绩记录期间及直至最后实际可行日期,公司表示价格并无任何重大波动。

公司的客户主要分为三种:1、企业用户;2、渠道伙伴及中间商;3、原始设计制造商客户。

截至2017年、2018年以及2019年4月30日止四个月,公司五大客户产生的收益分别占总收益的约12.6%、11.8%及17.0%,显示公司对客户的依赖较小。来自最大的客户产生的收益占比约为8.7%、7.1%及7.0%。

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公司的供应商主要包括:1、办公司场所供应商(公司的业主);2、硬件供应商;3、软件(如防毒软件)供应商;4、服务供应商,包括软件开发研究及营销调查;5、IDC服务供应商;6、提供技术员服务的外包服务供应商。

截至2017年、2018年以及2019年4月30日止四个月,公司五大供应商分别占总采购额的约38.8%、36.3%及50.2%,而最大的供应商占比约为13.3%、12.7%及22.8%。

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值得注意的是,公司的第一大客户及第一大供应商均为网易集团(NTES.US),同时,网易集团旗下全资附属公司香港网易为公司的第二大股东,根据创业板上市规则,香港网易及其控股公司网易集团将被失为主要股东。

其它财务方面,截至2019年6月30日,公司的流动资产净值为人民币4330万元,环比下降了23%。截至2019年4月30日,公司持有的现金及现金等价物为人民币4660万元。

主要财务比率方面,截至2019年4月30日止四个月,公司收益增长5.4%,流动比率为2.0;非香港财务准则下,经调整溢权益回报率为10.8%,经调整总资产回报率为2.0%。

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关于发展计划,公司表示将进一步巩固作为中国领先企业电子邮件解决方案供应商的地位,计划成立更多分公司,扩充销售以及分销网络,并计划将业务扩充至海外市场,并就海外市场开发产品,加强产品及服务的安保功能及特色,并进一步加强电子邮件解决方案对国产软件和硬件的适配程度。

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